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银行科技管理规章制度管理办法模版

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银行科技管理规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为*∫邢低晨萍脊芾砉嬲轮贫戎贫ㄓ牍 理工作程序化、规范化,根据《银行信息系统信息安全等级保护 实施指引(试行)》(银发〔2011〕173 号)等规定,特制定本办 法。 第二条 本办法所称科技管理规章制度(以下简称科技制 度),是指科技管理工作的有关方针政策、管理制度、安全策略、 操作规程等。 第三条 本办法适用于银行机关、营管部、省内各地市中心 支行及县(市)支行(以下统称各单位)。 第二章 职责分工 第四条 银行科技部门是全省银行科技制度制定与管理的 归口部门,负责全省科技制度制定、发布、修订和完善等工作; 其他单位科技部门负责补充适用本单位科技工作的相关制度。 第五条 各单位信息安全领导小组负责定期组织相关部门 和人员对科技制度体系的合理性和适用性进行审定。 第三章 制定和发布 第六条 科技制度应具有统一的格式(见附 1《科技制度格 式》),包括:标题、文档信息、正文(篇章结构排列根据内容分 为章、条、项、目等,内容简单的可直接以条的方式表达)。一 般应包括下列内容: (一)目的:简单说明制度控制的活动和内容; (二)适用范围:明确制度所涉及的相关单位、部门、人员、 事项和活动; (三)职责:规定实施制度的单位、部门或人员的职责和权 限; (四)制度的内容、要求与程序; (五)相应活动、事项的详细流程; (六)支持性文件和相关附件。 第七条 科技制度应具有统一的编号标识,并进行版本控制。 (一)编号标识:MOST-CPIS-类型-分编号-总编号; (二)编号标识说明: 1.MOST:XX 行; 2.CPIS:科技管理; 3.类型:运维、网络、安全、综合; 4.分编号:n 位数字(按类型编号); 5.总编号:n 位数字(按流水编号)。 第八条 科技制度的起草应指定专人负责,起草人应注意收 集资料,掌握有关法律、法规以及上级行的相关规定,所拟内容 不得低于或违背法律法规和上级规章的要求。 第九条 科技制度正式发布前,应组织相关部门或其他单位、 专家,通过召开评审会、函审、内部审核等方式进一步对科技制 度进行论证和审定,制作评审记录,形成评审意见。 第十条 科技制度评审通过以后,应以正式、有效的方式发 布(如正式发文、领导签署和单位盖章等),注明发布范围,并 对收发文进行登记。 第四章 修订完善和废止 第十一条 信息安全领导小组应定期组织相关部门和相关 人员对科技制度体系的合理性和适用性进行审定,提出评审意见, 形成评审记录(见附 2《科技制度评审记录》)。 第十二条 科技制度有下列情形之一的,应进行修订和完善, 并保存修订记录(见附 3《科技制度修订记录》): (一)规定事项不符合现行方针或事实需要的; (二)规定事项已不适用的; (三)规定事项与上级行制度相抵触的; (四)系统发生重大安全事故、出现新的安全漏洞以及技术 基础结构发生变更的; (五)其他情形。 第十三条 科技制度有下列情形之一的,应予以废止: (一)规定事项已与现实情况不符的; (二)相同事项已有新规定并已公布实施的; (三)其他情形。 第五章 附 则 第十四条 本办法由银行科技处负责解释。 第十五条 本办法自印发之日起执行。 附1 科技制度格式 第一部分:标题 第二部分:文档信息 编号标识 版本号 发布日期 文档创建者 文档评审者 文档批准者 文档维护者 文档摘要 版本 日期 修订摘要 第三部分:正文 修订描述 经办 复核 附2 制度名称 评审时间 评审内容 科技制度评审记录 评审人员(签章) 信息安全领导小组办 公室负责人(签章) 年月日 年月日 评审意见 附3 制度名称 修订时间 科技制度修订记录 修订内容 修订经办人(签章) 修订复核人(签章) 信息安全领导小组办 公室负责人(签章) 年月日 年月日 年月日


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